Yönetimin Sorumluluğu Prosesi
ISO 9001 Yönetimin Sorumluluğu Prosesi örneği
PROSES ADI
|
YÖNETİMİN
SORUMLULUĞU PROSESİ
|
||
PROSES SAHİBİ
|
GENEL MÜDÜR
|
||
PROSES AMACI
|
Yasal ve
müşteri beklentileri doğrultusunda yönetsel süreçlerin planlanması, gözden
geçirilmesi, etkin uygulanması.
|
||
PROSES GİRDİLERİ
|
Kaynak ihtiyaçları,
DÖF talebi, Kalite
Politikası, Kalite Hedeflerinin belirlenmesi, Müşteri talep ve şartları
|
||
PROSES KAYNAKLARI
|
İnsan : Genel Müdür, Alt yapı : Finasnman, Ortam : Ofis
|
||
PROSES ÇIKTILARI
|
Kalite politikası ,
Kalite hedefleri, İç
iletişim, KYT. görevlendirilmesi
|
||
ALT PROSESLER
|
Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi
|
||
PERFORMASN KRİTERİ
|
ÖLÇÜM SIKLIĞI
|
DEĞERLENDİRME SIKLIĞI
|
|
1- Hedefleri
gerçekleştirme oranı
|
Her ay
|
6 ay
|
|
2- Müşteri
şartlarını yerine getirebilme oranı
|
Her ay
|
6 ay
|
|
SIRA NO
|
İŞLEM AÇIKLAMASI
|
DOKÜMAN NO
|
SORUMLI
|
|
01
|
Toplantı Periyodu
|
Yılda iki defa Ocak ve Temmuzun ilk haftasında yapılır. Bir hafta önce bildirilip acil
toplantılarda düzenlenebilir.
|
--
|
---
|
02
|
Toplantı Duyurusu
|
Yer, zaman, gündemler
1hafta önce katılımcılara tarafından
duyurulur.
|
Toplantı Çağrı Yazısı
|
GM/YT
|
03
|
Ön Hazırlık
|
Toplantı öncesi Bölümler performans, hedef ve strateji
raporlarını sunurlar.
|
Performans
Raporları
|
Tüm
Bölümler
|
04
|
Toplantı
|
Girdiler gündem maddelerini oluşturur. Toplantıya GM başkanlık
eder ve gündem gözden geçirilir.
|
||
Ocak ayı toplantısında kalite hedeflerine nihai şekilleri
verilir.
|
Kalite
Hedefleri Tablosu
|
GM/YT
|
||
Temmuz ayı toplantısında belirlenen hedeflere ulaşılma durumu ve
gerçekleştirilecek düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenir.
|
Kalite
Hedefleri Tablosu
|
GM/YT
|
||
05
|
Çıktılar ve Kayıt
|
Çıktılarına uygun kararlar alınması zorunludur. Alınan kararları
YT kaydederek toplantıya katılanlara dağıtılır.
|
YGG
Toplantı Raporu
|
GM/YT
|
06
|
Takip Faaliyetleri
|
Hedeflere ulaşılabilmesi için ilgili bölümler stratejilerini
belirlerler ve detay planlarını hazırlarlar.
|
Bölüm
Planları
|
Bölüm
Yöneticileri
|
Bölümler planlar ve stratejlere göre aylık performanslarını GM
ve YT'ye raporlarlar.
|
Bölüm
Raporları
|
Bölüm
Yöneticileri
|
||
Genel olarak kalite hedeflerinin ve alınan kararların takibini
YT yapar.
|
Kalite
Hedefleri Tablosu
|
YT
|
||
Category : ISO 9001 , yönetimin sorumluluğu prosesi
0 yorum