Proseslerin izlenmesi ve Ölçülmesi Prosesi Yönetimi
Kalite yönetim sistemimiz
kapsamındaki tüm prosesler
2.0. İLGİLİ DOKÜMANLAR
Proses Tetkik Planı, Proses
Tetkik Raporu, Tetkikçiler Listesi
3.0. PROSES DETAYI
ISO 9001 Kalite yönetim sistemimizi oluşturan proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için Yönetim
Temsilcisi tarafından Proses Tetkik Planı hazırlanır. Tetkik planında tetkik
edilecek proses, tetkikçiler, tetkik edilecek prosesin sorumlusu, tetkik
tarihi, tetkik yeri belirtilir. Proseslerin etkin değerlendirilmesinin
yapılması için tetkikçilerin yapabilecekleri proses tetkikleri Tetkikçiler
listesinde belirtilmiştir.
Tetkikten bir
önceki hafta baş tetkikçi tarafından bilgilendirme yazısı yazılarak tetkik
edilen prosesin sorumlarından teyit yazısı alınır. Proses tetkiklerindeki amaç
planlanmış sonuçları elde etmeye yönelik olarak proses yeteneğinin ortaya
çıkarılmasıdır. Tetkikçiler tarafından Proses Tetkik raporunda belirtilen
soruların yanı sıra İç Tetkik Raporunda prosese yönelik olarak hazırlanmış olan
sorular da dahil olmak üzere proses yeteneğini ortaya çıkarabilecek olan her türlü
soru proses sahibine yöneltilebilir. İlave olarak yöneltilen sorular Proses
Tetkiki Raporuna tetkikçiler tarafından kaydedilir. Yönetim temsilcisi
tarafsızlığın sağlanması için gerekli gördüğü durumlarda veya ilgili
bölümlerden talep gelmesi durumunda tetkiklere gözetmen olarak katılabilir.
Planda
belirtilen tetkiklerin olası aksaklıklar nedeni ile zamanında gerçekleşememesi
durumunda baş tetkikçi tetkik edilecek proses sorumlusu ile ilk bir hafta
içersinde ortaklaşa karar vererek yeni tetkik tarihini karşılıklı yazışmalarla
belirlerler. Tetkik gerçekleştirilirken her bir sorunun karşısına tetkik sonucu
yazılır. Proses Tetkiki Raporunda belirtilen hesaplama yöntemi ile prosesin
performansı hesap edilir. Uygunsuzluk durumunda uygunsuzluğun açıklaması
yapılır. Uygunsuz bulgularının her biri için ayrı düzeltici/önleyici faaliyet
başlatılarak faaliyet numarası ilgili soru karşısına belirtilir. Proses Tetkik
Raporu tetkikçiler tarafından yazıldıktan sonra bir nüshası baş tetkikçi
tarafından tetkik edilen proses sorumlusuna, aslı ise Yönetim Temsilcisine
iletilir.
Proses
tetkiki sonucunda başlatılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Düzeltici
Faaliyet ve Önleyici Faaliyetler
Prosedürüne uygun olarak takip edilir. Düzeltici/Önleyici Faaliyet numaraları
Proses Tetkik Raporunda belirtilir. Tetkik edilen prosesten sorumlu yönetim
tespit edilen uygunsuzların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için
gecikmeksizin tedbirler alınmasını sağlamakla sorumludur.
Yönetim Temsilcisi, tetkiklerin gerçekleştirilmesi ile birlikte
proses performanslarına ilişkin değerlendirme raporunu ilk Yönetimin Gözden
Geçirmesi toplantısı öncesi hazırlar ve üst yönetime sunar.
Category : ISO 9001 , proseslerin izlenmesi , proseslerin ölçülmesi
0 yorum